INDICACIONES GENERALES: Se debe adjuntar ejemplar tributario y cedible de los documentos: Factura Electrónica, Factura No Afecta o Exenta Electrónica, Guía de Despacho Electrónica y Factura de Compra Electrónica. Para consultar los datos del contribuyente, como el giro, razón social, direcciones y sucursales, Dirección Regional o Unidad debe ingresar en la opción "Mi SII" de la página del SII. Además se les recomienda no utilizar abreviaciones en los giros y no agregar textos que informen arreglos de contrato con los clientes. SET BASICO - NUMERO DE ATENCION: 4858485 IMPORTANTE: Considerar que los descuentos por línea o globales deben ser indicados en las representaciones impresas. Además, señalar las cifras con separador de miles con ".". CASO 4858485-1 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO Cajón AFECTO 184 4390 Relleno AFECTO 77 7334 CASO 4858485-2 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO DESCUENTO ITEM Pañuelo AFECTO 942 7258 12% ITEM 2 AFECTO 893 6304 29% CASO 4858485-3 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO Pintura B&W AFECTO 90 8364 ITEM 2 AFECTO 267 4510 ITEM 3 SERVICIO EXENTO 1 35498 CASO 4858485-4 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITEM 1 AFECTO 531 7407 ITEM 2 AFECTO 224 9236 ITEM 3 SERVICIO EXENTO 2 6856 DESCUENTO GLOBAL ITEMES AFECTOS 28% CASO 4858485-5 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858485-1 RAZON REFERENCIA CORRIGE GIRO DEL RECEPTOR CASO 4858485-6 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858485-2 RAZON REFERENCIA DEVOLUCION DE MERCADERIAS ITEM CANTIDAD Pañuelo AFECTO 346 ITEM 2 AFECTO 606 CASO 4858485-7 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858485-3 RAZON REFERENCIA ANULA FACTURA CASO 4858485-8 ============== DOCUMENTO NOTA DE DEBITO ELECTRONICA REFERENCIA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858485-5 RAZON REFERENCIA ANULA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA -------------------------------------------------------------------------------- SET LIBRO DE VENTAS - NUMERO DE ATENCION: 4858486 CONSTRUYA EL LIBRO DE VENTAS CON LOS DOCUMENTOS CON QUE GENERO EL SET BASICO O EL SET DE FACTURA EXENTA, SEGUN CORRESPONDA. SI OBTUVO AMBOS SET, UTILICE LOS DOCUMENTOS DEL SET BASICO PARA CONSTRUIR EL LIBRO DE VENTAS. -------------------------------------------------------------------------------- SET LIBRO DE COMPRAS - NUMERO DE ATENCION: 4858487 ========================================================================== TIPO DOCUMENTO FOLIO OBSERVACIONES MONTO EXENTO MONTO AFECTO ========================================================================== FACTURA 234 FACTURA DEL GIRO CON DERECHO A CREDITO 48381 FACTURA ELECTRONICA 32 FACTURA DEL GIRO CON DERECHO A CREDITO 10360 10719 FACTURA 781 FACTURA CON IVA USO COMUN 30112 NOTA DE CREDITO 451 NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO A FACTURA 234 2896 FACTURA ELECTRONICA 67 ENTREGA GRATUITA DEL PROVEEDOR 11814 FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA 9 COMPRA CON RETENCION TOTAL DEL IVA 10471 NOTA DE CREDITO 211 NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO FACTURA ELECTRONICA 32 8354 ========================================================================== OBSERVACIONES GENERALES ----------------------- EN FACTURA CON IVA USO COMUN CONSIDERE QUE EL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD DEL IVA ES DE 0.60 -------------------------------------------------------------------------------- SET GUIA DE DESPACHO - NUMERO DE ATENCIÓN: 4858488 IMPORTANTE: Se debe señalar el tipo de traslado en todos los documentos de Guía de Despacho Electrónica. Además, se les indica que cuando una Guía de Despacho Electrónica señala un Traslado Interno, los datos del receptor deben coincidir con los del emisor, además una operación que no constituye venta, el ejemplar cedible es inoficioso. CASO 4858488-1 ============== DOCUMENTO GUIA DE DESPACHO MOTIVO: TRASLADO DE MATERIALES ENTRE BODEGAS DE LA EMPRESA ITEM CANTIDAD ITEM 1 53 ITEM 2 49 ITEM 3 18 CASO 4858488-2 ============== DOCUMENTO GUIA DE DESPACHO MOTIVO: VENTA TRASLADO POR: EMISOR DEL DOCUMENTO AL LOCAL DEL CLIENTE ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITEM 1 49 1590 ITEM 2 81 880 CASO 4858488-3 ============== DOCUMENTO GUIA DE DESPACHO MOTIVO: VENTA TRASLADO POR: CLIENTE ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITEM 1 77 1033 ITEM 2 73 1305 -------------------------------------------------------------------------------- SET LIBRO DE GUIAS - NUMERO DE ATENCION: 4858489 CONSTRUYA EL LIBRO CON LAS GUIAS CON QUE GENERO EL SET GUIA DE DESPACHO, TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES - EL CASO 2 CORRESPONDE A UNA GUIA QUE SE FACTURO EN EL PERIODO - EL CASO 3 CORRESPONDE A UNA GUIA ANULADA -------------------------------------------------------------------------------- SET FACTURA EXENTA - NUMERO DE ATENCIÓN: 4858490 INDICACIÓN: No se debe señalar el monto IVA 19% en los documentos de Factura No Afecta o Exenta Electrónica (sólo monto Exento y monto Total). CASO 4858490-1 ============== DOCUMENTO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO HORAS PROGRAMADOR 3 Hora 2549 CASO 4858490-2 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858490-1 RAZON REFERENCIA MODIFICA MONTO ITEM VALOR UNITARIO HORAS PROGRAMADOR 319 CASO 4858490-3 ============== DOCUMENTO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO SERV CONSULTORIA FACT ELECTRONICA 1 179335 SERV CONSULTORIA GUIA DESPACHO ELECT 1 195974 CASO 4858490-4 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858490-3 RAZON REFERENCIA CORRIGE GIRO CASO 4858490-5 ============== DOCUMENTO NOTA DE DEBITO ELECTRONICA REFERENCIA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858490-4 RAZON REFERENCIA ANULA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA CASO 4858490-6 ============== DOCUMENTO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO CAPACITACION USO CIGUEÑALES 1 272769 CAPACITACION USO PLC's CNC 1 171489 CASO 4858490-7 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858490-6 RAZON REFERENCIA MODIFICA MONTO ITEM VALOR UNITARIO CAPACITACION USO CIGUEÑALES 136385 CASO 4858490-8 ============== DOCUMENTO NOTA DE DEBITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4858490-6 RAZON REFERENCIA MODIFICA MONTO ITEM VALOR UNITARIO CAPACITACION USO PLC's CNC 34298